Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GRANDO PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4793 |
Data de lançamento: |
12/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
9 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
Recapagem a quente de pneu modelo 12x16.5 L-2
Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT |
1.462,00 |
10.234,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2023 |
Recapagem a quente de pneu modelo 12x16.5 L-2
Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT |
10.234,00 |
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| 19/07/2023 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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10.234,00 |
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| 18/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4793/2023 - REF. JULHO/2023
GRANDO PNEUS LTDA - 29354 |
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9.742,77 |
| 18/10/2023 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4793/2023 |
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491,23 |
| TOTAL |
10.234,00 |
10.234,00 |
10.234,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
18/10/2023 |
491,23 |
5619/2023 |
Lançada |
| TOTAL |
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491,23 |
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