| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRANDO PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 4793 | Data de lançamento: | 12/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Recapagem a quente de pneu modelo 12x16.5 L-2 Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT | 1.462,00 | 10.234,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2023 | Recapagem a quente de pneu modelo 12x16.5 L-2 Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT | 10.234,00 | ||
| 19/07/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 10.234,00 | ||
| 18/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4793/2023 - REF. JULHO/2023 GRANDO PNEUS LTDA - 29354 | 9.742,77 | ||
| 18/10/2023 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4793/2023 | 491,23 | ||
| TOTAL | 10.234,00 | 10.234,00 | 10.234,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 18/10/2023 | 491,23 | 5619/2023 | Lançada |
| TOTAL | 491,23 |
