Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 13.07.2023 |
8.070,74 |
|
|
| 13/07/2023 |
Valor referente a férias de julho de 2023. |
|
8.070,74 |
|
| 13/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Dca/Cc E Temporarios |
|
|
30,00 |
| 13/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Dca/Cc E Temporarios |
|
|
188,00 |
| 13/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Dca/Cc E Temporarios |
|
|
325,40 |
| 13/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Dca/Cc E Temporarios |
|
|
490,78 |
| 14/07/2023 |
Pagamento de Empenho 4805/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.036,56 |
| TOTAL |
8.070,74 |
8.070,74 |
8.070,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
