| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 482 | Data de lançamento: | 23/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AREIA | 204,97 | 204,97 |
| 5.00 | CIMENTO Finalidade: MANUTENÇÃO DA PRAÇA 3 DE MAIO | 43,82 | 219,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2023 | AREIA CIMENTO Finalidade: MANUTENÇÃO DA PRAÇA 3 DE MAIO | 424,07 | ||
| 06/02/2023 | Conforme DANFE Nº 001/6722; | 424,07 | ||
| 10/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 482/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 424,07 | ||
| TOTAL | 424,07 | 424,07 | 424,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
