| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA |
| Número do empenho: | 4825 | Data de lançamento: | 13/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS PATRONAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 13.07.2023 | 502,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2023 | FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 13.07.2023 | 502,11 | ||
| 13/07/2023 | Valor referente a férias de julho de 2023. | 502,11 | ||
| 31/07/2023 | Pagamento de Empenho 4825/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 502,11 | ||
| TOTAL | 502,11 | 502,11 | 502,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
