| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME |
| Número do empenho: | 4862 | Data de lançamento: | 17/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pendrive - 4GB | 39,99 | 39,99 |
| 93.00 | PILHAS - DIVERSAS Finalidade: Atender a demanda | 1,00 | 93,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2023 | Pendrive - 4GB PILHAS - DIVERSAS Finalidade: Atender a demanda | 132,99 | ||
| 17/07/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 131,99 | ||
| 17/07/2023 | Comprado a quantidade de um item a menos | -1,00 | ||
| 03/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4862/2023 - REF. JULHO/2023 CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME - 27293 | 131,99 | ||
| TOTAL | 131,99 | 131,99 | 131,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
