| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIA ALVARES RAMOS |
| Número do empenho: | 4896 | Data de lançamento: | 18/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CHAVE REVERSORA TRIFÁSICA PARA MOTOR | 399,00 | 399,00 |
| 12.20 | CABO 3 X 4 | 19,90 | 242,78 |
| 1.00 | PINO MACHO 3 X 30 Finalidade: MANUTENÇÃO OFICINA | 39,90 | 39,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2023 | CHAVE REVERSORA TRIFÁSICA PARA MOTOR CABO 3 X 4 PINO MACHO 3 X 30 Finalidade: MANUTENÇÃO OFICINA | 681,68 | ||
| 28/07/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 681,68 | ||
| 17/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4896/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 681,68 | ||
| TOTAL | 681,68 | 681,68 | 681,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
