O Município de Fortaleza dos Valos - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4898 Data de lançamento: 18/07/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Alicate 46,60 46,60
1.00 CHAVE COMBINADA 7MM 16,45 16,45
1.00 CHAVE COMBINADA 08 MM 13,40 13,40
1.00 CHAVE FENDA 1/4 X 6 12,60 12,60
1.00 Alicate REBITADOR 86,90 86,90
1.00 ALICATE UNIVERSAL 46,60 46,60
1.00 CHAVE FENDA 1/8X3 6,15 6,15
1.00 Chave Philips 9,45 9,45
1.00 MARTELO 23MM 51,80 51,80
1.00 MARTELO 25CM Finalidade: FERRAMENTAS 48,80 48,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2023 Alicate CHAVE COMBINADA 7MM CHAVE COMBINADA 08 MM CHAVE FENDA 1/4 X 6 Alicate REBITADOR ALICATE UNIVERSAL CHAVE FENDA 1/8X3 Chave Philips MARTELO 23MM MARTELO 25CM Finalidade: FERRAMENTAS 338,75
05/10/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 338,75
17/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4898/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 338,75
TOTAL 338,75 338,75 338,75
SALDO A PAGAR 0,00