| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 4900 | Data de lançamento: | 18/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Rolo Barbante | 5,20 | 5,20 |
| 2.00 | PILHA BATERIA LITIO | 23,50 | 47,00 |
| 2.00 | BROCA DE AÇO 2.50 - BROCA DE AÇO 2.50 | 8,60 | 17,20 |
| 2.00 | BROCA AÇO 3MM | 9,25 | 18,50 |
| 2.00 | BROCA DE AÇO 3.5MM | 9,90 | 19,80 |
| 2.00 | BROCA DE AÇO 5MM | 11,90 | 23,80 |
| 1.00 | BROCA 6X160MM | 22,30 | 22,30 |
| 6.00 | CADEADO 20MM | 19,90 | 119,40 |
| 1.00 | CINTA POLIESTER | 89,95 | 89,95 |
| 1.00 | CONJUNTO FECHO PORTA CADEADO | 25,20 | 25,20 |
| 5.00 | CORDÃO PARALELO 1.5MM | 4,40 | 22,00 |
| 10.00 | CORDÃO PARALELO 2.5MM | 6,95 | 69,50 |
| 1.00 | ESQUADRO AÇO | 19,90 | 19,90 |
| 4.00 | EXTENSOR ELASTICO | 9,30 | 37,20 |
| 12.00 | FIO NYLON 3MM | 1,95 | 23,40 |
| 1.00 | FITA AUTO FUSÃO | 26,60 | 26,60 |
| 4.00 | FITA ISOLANTE | 10,50 | 42,00 |
| 1.00 | FITA VEDA ROSCA | 3,80 | 3,80 |
| 1.00 | GRAFITE EM PÓ | 3,95 | 3,95 |
| 1.00 | ISOLADOR OLHAL ROSCA | 14,40 | 14,40 |
| 2.00 | LAMINA | 17,20 | 34,40 |
| 1.00 | LANTERNA | 252,90 | 252,90 |
| 1.00 | NIVEL DE ALUMINIO | 54,90 | 54,90 |
| 8.00 | PARAFUSO 40X20 | 0,19 | 1,52 |
| 14.00 | PARAFUSO SEXT 8.8 - PARAFUSO SEXT 8.8 | 0,95 | 13,30 |
| 1.00 | PILHA AAA2 | 11,90 | 11,90 |
| 2.00 | PILHA AA2 | 9,95 | 19,90 |
| 6.00 | PORTA CADEADO | 4,90 | 29,40 |
| 30.00 | REBITE ALUMINIOM 32X10 | 0,10 | 3,00 |
| 1.00 | TORNEIRA | 4,40 | 4,40 |
| 2.00 | TRENA - TRENA Finalidade: MANUTENÇÃO DE BENS IMOVÉIS | 62,60 | 125,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2023 | Rolo Barbante PILHA BATERIA LITIO BROCA DE AÇO 2.50 - BROCA DE AÇO 2.50 BROCA AÇO 3MM BROCA DE AÇO 3.5MM BROCA DE AÇO 5MM BROCA 6X160MM CADEADO 20MM CINTA POLIESTER CONJUNTO FECHO PORTA CADEADO CORDÃO PARALELO 1.5MM CORDÃO PARALELO 2.5MM ESQUADRO AÇO EXTENSOR ELASTICO FIO NYLON 3MM FITA AUTO FUSÃO FITA ISOLANTE FITA VEDA ROSCA GRAFITE EM PÓ ISOLADOR OLHAL ROSCA LAMINA LANTERNA NIVEL DE ALUMINIO PARAFUSO 40X20 PARAFUSO SEXT 8.8 - PARAFUSO SEXT 8.8 PILHA AAA2 PILHA AA2 PORTA CADEADO REBITE ALUMINIOM 32X10 REBITE ALUMINIO 48X12 TORNEIRA TRENA - TRENA Finalidade: MANUTENÇÃO DE BENS IMOVÉIS | 1.202,84 | ||
| 05/10/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 1.202,84 | ||
| 17/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4900/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.202,84 | ||
| TOTAL | 1.202,84 | 1.202,84 | 1.202,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
