| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOÃO CARLOS RAMBO JUNIOR |
| Número do empenho: | 4903 | Data de lançamento: | 18/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | ABRAÇADEIRA | 1,20 | 30,00 |
| 4.00 | JOGO DE SOQUETE | 26,37 | 105,48 |
| 2.00 | SOQUETE | 20,81 | 41,62 |
| 3.00 | CHICOTE | 32,70 | 98,10 |
| 12.00 | CAPA ISOLANTE | 2,25 | 27,00 |
| 4.00 | Terminal | 6,75 | 27,00 |
| 2.00 | CONEXAO T AGUA | 15,26 | 30,52 |
| 1.00 | BUZINA | 97,26 | 97,26 |
| 1.00 | ESGUICHO LAVAGEM | 31,10 | 31,10 |
| 6.00 | CABO 2926 MM | 8,60 | 51,60 |
| 1.00 | PORTA FUSÍVEL Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA | 9,77 | 9,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2023 | ABRAÇADEIRA JOGO DE SOQUETE SOQUETE CHICOTE CAPA ISOLANTE Terminal CONEXAO T AGUA BUZINA ESGUICHO LAVAGEM CABO 2926 MM PORTA FUSÍVEL Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA | 549,45 | ||
| 20/07/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 549,45 | ||
| 15/09/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4903/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 549,45 | ||
| TOTAL | 549,45 | 549,45 | 549,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
