| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 4907 | Data de lançamento: | 18/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | BUCHA ESTABLIZADOR TRASEIRO | 28,30 | 113,20 |
| 4.00 | BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO/TRASEIRO | 20,84 | 83,36 |
| 1.00 | CAPA - BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA | 14,41 | 14,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2023 | BUCHA ESTABLIZADOR TRASEIRO BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO/TRASEIRO CAPA - BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA | 210,97 | ||
| 31/07/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 210,97 | ||
| 04/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4907/2023 - REF. JULHO/2023 Kaderli Motor Pecas Ltda - 1406 | 210,97 | ||
| TOTAL | 210,97 | 210,97 | 210,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
