| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOÃO CARLOS RAMBO JUNIOR |
| Número do empenho: | 4910 | Data de lançamento: | 18/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | FUSÍVEL | 2,00 | 12,00 |
| 2.00 | RELÉ | 53,71 | 107,42 |
| 1.00 | Interruptor - ré | 108,17 | 108,17 |
| 4.00 | Lampadas - 2845 | 10,31 | 41,24 |
| 4.00 | TERMINAL FIO | 6,75 | 27,00 |
| 2.00 | LAMPADA H1 | 54,76 | 109,52 |
| 4.00 | ESPAGUETE CORRUGADO 7,5MM Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA | 12,61 | 50,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2023 | FUSÍVEL RELÉ Interruptor - ré Lampadas - 2845 TERMINAL FIO LAMPADA H1 ESPAGUETE CORRUGADO 7,5MM Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA | 455,79 | ||
| 20/07/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 455,79 | ||
| 15/09/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4910/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 455,79 | ||
| TOTAL | 455,79 | 455,79 | 455,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
