| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
| Número do empenho: | 4911 | Data de lançamento: | 18/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MEKACIL EC 50L Finalidade: MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DA FROTA | 129,00 | 258,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2023 | MEKACIL EC 50L Finalidade: MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DA FROTA | 258,00 | ||
| 19/07/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 258,00 | ||
| 28/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4911/2023 - REF. JULHO/2023 Wg Distrib de Produtos de Higiene Ltda - 23742 | 258,00 | ||
| TOTAL | 258,00 | 258,00 | 258,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
