| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
| Número do empenho: | 492 | Data de lançamento: | 24/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | TINTA - ACRÍLICA 3,6 LITROS (CINZA ESCURO) Finalidade: MANUTENÇÃO DA EMEF SANTA CRUZ | 191,70 | 575,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2023 | TINTA - ACRÍLICA 3,6 LITROS (CINZA ESCURO) Finalidade: MANUTENÇÃO DA EMEF SANTA CRUZ | 575,10 | ||
| 31/01/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 575,10 | ||
| 02/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 492/2023 - REF. JANEIRO/2023 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22719 | 575,10 | ||
| TOTAL | 575,10 | 575,10 | 575,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
