| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 4928 | Data de lançamento: | 20/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARGAMASSA AC3 COLAFIX 20KG Finalidade: Fixar piso na sala de reuniões | 27,10 | 27,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2023 | ARGAMASSA AC3 COLAFIX 20KG Finalidade: Fixar piso na sala de reuniões | 27,10 | ||
| 20/07/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 27,10 | ||
| 03/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4928/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 27,10 | ||
| TOTAL | 27,10 | 27,10 | 27,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
