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Exercício: 2023
Nome do Credor: RAQUEL CRISTINA SOMAVILLA MARQUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	4934	Data de lançamento:	20/07/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a 2 diária com pernoite (422,53) a Porto Alegre no dia 26/07 a 27/07 e 1 sem pernoite (173,68) no dia 28/07 curso DPM operacionalização avançada do Cad. único.	1.018,74	1.018,74

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/07/2023	Valor referente a 2 diária com pernoite (422,53) a Porto Alegre no dia 26/07 a 27/07 e 1 sem pernoite (173,68) no dia 28/07 curso DPM operacionalização avançada do Cad. único.	1.018,74
20/07/2023	LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO		1.018,74
21/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4934/2023 - REF. JULHO/2023 Raquel Cristina Somavilla Marques - 23886			1.018,74
08/08/2023	Estorno de pagamento por despesa não efetivada. Valor devolvido para o recurso em 08/08/2023.			-1.018,74
08/08/2023	Estorno de pagamento por despesa não efetivada. Valor devolvido para o recurso em 08/08/2023.		-1.018,74
08/08/2023	Estorno de pagamento por despesa não efetivada. Valor devolvido para o recurso em 08/08/2023.	-1.018,74
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00