Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2023 |
02(duas) impressoras multifuncionais a laser, coloridas, com as seguintes características mínimas: - Alimentador automático: A5S / A3 1 lado (35g/m² até 163g/m²), 2 lados (50 g/m² até 163g/m²); - Velocidade de cópia/impressão: 55 ppm (P&B e Cores); - Ampliação: 25% a 400% (0,1% incremento); - Tamanho de cópia: Até A3; - Resolução de cópia: 600 x 600 dpi; - Resolução de impressão: 1200 x 1200 dpi; - Formato de papel: B5/SRA3/320x457,2mm (gavetas) e A5/SRA3, Banner/ 297x1200mm; - Scanner: Alimentador frente e verso com leitura simultânea; - Capacidade de saída de papel: 250 folhas; - Gramaturas: 52 a 256g/m² (gavetas) – 52 a 300g/m² - Memória: 2 GB RAM (padrão); - Capacidade de entrada de papel: Padrão 1.150 folhas; - Gradação: 256 tons (8 bits); - Controle de cópias: Até 1.000 contas departamentais; - Processador: 800 MHz (DualCore); - HD compartilhado: 250gb; - Impressão direta: Via USB (interface USB 1.1/2.0); - Linguagem de impressão: PCL6 (Ver. 3.0), emulação, PCL5e/c emulação, PostScript3 emulação (3016), XPS Ver. 1.0; - Protocolos: TCP/IP, IPX/SPX (NDSupport), SMB (NetBEUI), LPD, IPP1.1, SNMP, HTTP; - Interface: 10BaseT/100BaseTX/1000Baset, USB Host; - Ciclo Mensal: 200.000 páginas; - Por mês P&B : 7.900 (sete mil e novecentos); - Em 12 meses P&b: 94.800 (noventa e quatro mil e oitocentos); - Por mês colorida: 2.500 (dois mil e quinhentos); - Por ano colorida: 30.000 (trinta mil) ;
Finalidade: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E CÓPIAS |
3.900,00 |
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| 08/08/2023 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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650,00 |
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| 08/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4952/2023 - REF. AGOSTO/2023
MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533 |
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650,00 |
| 08/09/2023 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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650,00 |
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| 11/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4952/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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650,00 |
| 05/10/2023 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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650,00 |
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| 09/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4952/2023 - REF. OUTUBRO/2023
MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533 |
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650,00 |
| 10/11/2023 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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650,00 |
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| 10/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4952/2023 - REF. NOVEMBRO/2023
MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533 |
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650,00 |
| 07/12/2023 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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650,00 |
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| 08/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4952/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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650,00 |
| 22/12/2023 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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650,00 |
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| 27/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4952/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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650,00 |
| TOTAL |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
