| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIA ALVARES RAMOS |
| Número do empenho: | 4960 | Data de lançamento: | 21/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PARAFUSO - 12x25 | 1,23 | 4,92 |
| 4.00 | BUCHA 6MM Finalidade: manutenção estrutura da UBS morada do Sol | 1,23 | 4,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2023 | PARAFUSO - 12x25 BUCHA 6MM Finalidade: manutenção estrutura da UBS morada do Sol | 9,84 | ||
| 28/07/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 9,84 | ||
| 03/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4960/2023 - REF. JULHO/2023 MARIA ALVARES RAMOS - 1331 | 9,84 | ||
| TOTAL | 9,84 | 9,84 | 9,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
