| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| Número do empenho: | 4961 | Data de lançamento: | 21/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MEDICAMENTOS Finalidade: atender a demanda de distribuição de medicamentos para a população do municipio | 3.010,70 | 3.010,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2023 | MEDICAMENTOS Finalidade: atender a demanda de distribuição de medicamentos para a população do municipio | 3.010,70 | ||
| 31/07/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 3.010,70 | ||
| 14/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4961/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.010,70 | ||
| TOTAL | 3.010,70 | 3.010,70 | 3.010,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
