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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4969 Data de lançamento: 26/07/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CANTONEIRA PVC - EXTERNO 5,80 11,60
20.00 CANTONEIRA PVC - INTERNO 5,10 102,00
45.00 FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M 28,00 1.260,00
64.00 RODAFORRO PVC (semalha) Finalidade: AUXÍLIO MATERIAL 8,00 512,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2023 CANTONEIRA PVC - EXTERNO CANTONEIRA PVC - INTERNO FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M RODAFORRO PVC (semalha) Finalidade: AUXÍLIO MATERIAL 1.885,60
28/07/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO 1.885,60
17/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4969/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.885,60
TOTAL 1.885,60 1.885,60 1.885,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.