Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4975	Data de lançamento:	26/07/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
500.00	BLOCO CERAMICO DE 6 OU 9 FUROS, DE 11,5 X 14 X 19 CM	1,09	545,00
5.00	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50kg	41,00	205,00
80.00	GUIA DE MADEIRA 2,5 X 15,0CM (1 X 6") NAO APARELHADA	5,11	408,80
8.00	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) Finalidade: AUXÍLIO MATERIAL	80,00	640,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2023	BLOCO CERAMICO DE 6 OU 9 FUROS, DE 11,5 X 14 X 19 CM CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50kg GUIA DE MADEIRA 2,5 X 15,0CM (1 X 6") NAO APARELHADA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) Finalidade: AUXÍLIO MATERIAL	1.798,80
28/07/2023	LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO		1.798,80
17/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4975/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.798,80
TOTAL		1.798,80	1.798,80	1.798,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®