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Exercício: 2023
Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4981	Data de lançamento:	26/07/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAPEL DUPLA FACE	19,95	19,95
1.00	LÂMINA P/ ESTILHETE PEQUENO	5,95	5,95
2.00	FITA DUREX LARGA	8,95	17,90
1.00	Tinta guache	9,50	9,50
10.00	COLA	5,95	59,50
12.00	MASSA DE MODELAR COLORIDA 12 CORES GROSSA	4,50	54,00
3.00	Postit	6,00	18,00
4.00	PAPEL EVA	3,00	12,00
1.00	CADERNO 96 FLS GRANDE	14,40	14,40
5.00	Conjunto de Canetinha neopen	9,95	49,75
4.00	SLIME	12,95	51,80
3.00	CANETINHA Finalidade: MATERIAIS P/ CMAEE	6,95	20,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2023	PAPEL DUPLA FACE LÂMINA P/ ESTILHETE PEQUENO FITA DUREX LARGA Tinta guache COLA MASSA DE MODELAR COLORIDA 12 CORES GROSSA Postit PAPEL EVA CADERNO 96 FLS GRANDE Conjunto de Canetinha neopen SLIME CANETINHA Finalidade: MATERIAIS P/ CMAEE	333,60
26/07/2023	LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO		333,60
27/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4981/2023 - REF. JULHO/2023 Neila Martinelli Dalla Nora - 897			333,60
TOTAL		333,60	333,60	333,60
SALDO A PAGAR				0,00