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Exercício: 2023
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4994	Data de lançamento:	26/07/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40.00	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KG	14,00	560,00
9.00	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50kg	41,00	369,00
48.00	GUIA DE MADEIRA 2,5 X 15,0CM (1 X 6") NAO APARELHADA	5,11	245,28
52.00	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	36,00	1.872,00
4.00	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO Finalidade: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O CENTRO DO IDOSO	7,00	28,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2023	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KG CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50kg GUIA DE MADEIRA 2,5 X 15,0CM (1 X 6") NAO APARELHADA PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO Finalidade: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O CENTRO DO IDOSO	3.074,28
31/07/2023	LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO		3.074,28
17/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4994/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.074,28
TOTAL		3.074,28	3.074,28	3.074,28
SALDO A PAGAR				0,00