| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI |
| Número do empenho: | 4999 | Data de lançamento: | 26/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | FUSÍVEL | 5,00 | 25,00 |
| 3.00 | Lampada | 10,00 | 30,00 |
| 2.00 | Fio | 25,00 | 50,00 |
| 1.00 | 30 m Fio Cabo PP 2x1,5 | 50,00 | 50,00 |
| 10.00 | TERMINAL FIO Finalidade: MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS 34 | 5,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2023 | FUSÍVEL Lampada Fio 30 m Fio Cabo PP 2x1,5 TERMINAL FIO Finalidade: MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS 34 | 205,00 | ||
| 31/07/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 205,00 | ||
| 03/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4999/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 205,00 | ||
| TOTAL | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
