| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA SUP |
| Número do empenho: | 5005 | Data de lançamento: | 26/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CAFÉ | 18,53 | 37,06 |
| 1.00 | CHA PRETO | 6,59 | 6,59 |
| 2.00 | Açucar Finalidade: MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 23,59 | 47,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2023 | CAFÉ CHA PRETO Açucar Finalidade: MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 90,83 | ||
| 07/08/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 90,83 | ||
| 08/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5005/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 90,83 | ||
| TOTAL | 90,83 | 90,83 | 90,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
