| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ARGEL SANTOS DE MOURA |
| Número do empenho: | 507 | Data de lançamento: | 25/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Prestação de serviços - - Instalação de ar condicionado na sala da Assessoria de Comunicação. Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2023 | Prestação de serviços - - Instalação de ar condicionado na sala da Assessoria de Comunicação. Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 400,00 | ||
| 03/02/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 400,00 | ||
| 11/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 507/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 Argel Santos de Moura - 28690 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
