| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE GASPAR NEU |
| Número do empenho: | 508 | Data de lançamento: | 25/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 42.00 | VASSOURA DE PALHA Finalidade: ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DEMAIS SECRETARIAS | 45,00 | 1.890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2023 | VASSOURA DE PALHA Finalidade: ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DEMAIS SECRETARIAS | 1.890,00 | ||
| 29/12/2023 | Encerramento de Exercício. | -1.890,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
