| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA, CNPJ: 11.821.81 |
| Número do empenho: | 512 | Data de lançamento: | 25/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Credencial - 10x14 Finalidade: CREDENCIAIS PARA VELOCROSS A REALIZAR-SE DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2023 | 1,90 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2023 | Credencial - 10x14 Finalidade: CREDENCIAIS PARA VELOCROSS A REALIZAR-SE DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2023 | 190,00 | ||
| 06/02/2023 | Conforme DANFE Nº 890/45126740; | 190,00 | ||
| 10/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 512/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 190,00 | ||
| TOTAL | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
