| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIA ALVARES RAMOS |
| Número do empenho: | 513 | Data de lançamento: | 25/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Caixa - 2x4 | 15,90 | 31,80 |
| 4.00 | Fio - 1,5mm | 3,23 | 12,90 |
| 2.00 | Bastidor 2x4 | 22,90 | 45,80 |
| 6.00 | MODULO CEGO | 15,90 | 95,40 |
| 1.00 | Caneleta Finalidade: MANUTENÇÃO DA SALA DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 32,90 | 32,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2023 | Caixa - 2x4 Fio - 1,5mm Bastidor 2x4 MODULO CEGO Caneleta Finalidade: MANUTENÇÃO DA SALA DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 218,80 | ||
| 25/01/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 218,80 | ||
| 10/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 513/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 218,80 | ||
| TOTAL | 218,80 | 218,80 | 218,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
