| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 514 | Data de lançamento: | 25/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LANTERNA | 54,58 | 54,58 |
| 34.00 | ABRAÇADEIRA NYLON 2,5X100 BR | 0,13 | 4,42 |
| 89.00 | ABRAÇADEIRA DE NAYLON - 2,5X200 Finalidade: MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 0,29 | 25,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2023 | LANTERNA ABRAÇADEIRA NYLON 2,5X100 BR ABRAÇADEIRA DE NAYLON - 2,5X200 Finalidade: MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 84,81 | ||
| 31/01/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 84,81 | ||
| 10/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 514/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 84,81 | ||
| TOTAL | 84,81 | 84,81 | 84,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
