| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS |
| Número do empenho: | 519 | Data de lançamento: | 25/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios conforme chamada pública n° 01/2022. | 1.925,40 | 1.925,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2023 | Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios conforme chamada pública n° 01/2022. | 1.925,40 | ||
| 25/01/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 1.925,40 | ||
| 10/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 519/2023 - REF. JANEIRO/2023 Associacao dos Feirantes de Fortaleza dos Valos - 23337 | 1.925,40 | ||
| TOTAL | 1.925,40 | 1.925,40 | 1.925,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
