| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BARONESA LTDA |
| Número do empenho: | 520 | Data de lançamento: | 25/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FOLHA DE OFÍCIO 75G/M2 A4 - CAIXA COM 5.000 FLS CADA Finalidade: ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS | 190,10 | 380,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2023 | FOLHA DE OFÍCIO 75G/M2 A4 - CAIXA COM 5.000 FLS CADA Finalidade: ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS | 380,20 | ||
| 22/05/2023 | Estorno de empenho conforme memorando n° 35/2023. | -380,20 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
