| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIZ FERNANDO DE RAMOS |
| Número do empenho: | 528 | Data de lançamento: | 25/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. | 319,95 | 319,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2023 | Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. | 319,95 | ||
| 25/01/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER | 319,95 | ||
| 27/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 528/2023 - REF. JANEIRO/2023 Luiz Fernando de Ramos - 1167 | 319,95 | ||
| 31/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 528/2023 - REF. JANEIRO/2023 Luiz Fernando de Ramos - 1167 | 319,95 | ||
| 31/01/2023 | Valor Lançado contra o caixa indevidamente. | -319,95 | ||
| TOTAL | 319,95 | 319,95 | 319,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
