Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5285 |
Data de lançamento: |
31/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
14 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.77 |
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) |
100,00 |
3.077,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2023 |
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) |
3.077,00 |
|
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| 31/07/2023 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELIANA STEFANELLO FACCO |
|
3.077,00 |
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| 17/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5285/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.077,00 |
| TOTAL |
3.077,00 |
3.077,00 |
3.077,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
