| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 5287 | Data de lançamento: | 31/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1352.50 | Gasolina Finalidade: atender a demanda de viagens e serviços | 6,05 | 8.182,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | Gasolina Finalidade: atender a demanda de viagens e serviços | 8.182,63 | ||
| 07/08/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 8.182,62 | ||
| 07/08/2023 | Compra com valor superior ao da nota | -0,01 | ||
| 09/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5287/2023 - REF. AGOSTO/2023 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 8.182,62 | ||
| TOTAL | 8.182,62 | 8.182,62 | 8.182,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
