| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 5307 | Data de lançamento: | 01/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ANEL TRAVA | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | TERMINAL ROSCA Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 88 | 48,00 | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | ANEL TRAVA TERMINAL ROSCA Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 88 | 93,00 | ||
| 07/08/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 93,00 | ||
| 29/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5307/2023 - REF. AGOSTO/2023 Paulo Alexandre Lopes dos Santos ME - 992 | 93,00 | ||
| TOTAL | 93,00 | 93,00 | 93,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
