| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DE BORTOLI SERVIçOS MéDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5320 | Data de lançamento: | 02/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 37 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços médicos – Clínica Geral, por profissional(ais) habilitado(s), para atendimento aos Programas Previne Brasil e Rede Bem Cuidar, e realização de visitas domiciliares, com atuação junto à UBS Morada do Sol, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, no horário das 7h45min às 12h00 e das 13h30min às 17h15min, 05 (cinco) dias por semana, de segunda-feira à sexta-feira Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO À UBS MORADA DO SOL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PREVINE BRASIL | 92.000,00 | 92.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2023 | Serviços médicos – Clínica Geral, por profissional(ais) habilitado(s), para atendimento aos Programas Previne Brasil e Rede Bem Cuidar, e realização de visitas domiciliares, com atuação junto à UBS Morada do Sol, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, no horário das 7h45min às 12h00 e das 13h30min às 17h15min, 05 (cinco) dias por semana, de segunda-feira à sexta-feira Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO À UBS MORADA DO SOL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PREVINE BRASIL Conforme estorno de empenho n° 229/2023, para ajuste de RV. | 92.000,00 | ||
| 03/08/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 92.000,00 | ||
| 03/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5320/2023 - REF. AGOSTO/2023 De Bortoli Serviços Médicos Ltda - 28294 | 92.000,00 | ||
| TOTAL | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
