| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONSóRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
| Número do empenho: | 5329 | Data de lançamento: | 02/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - de exames especializados, consultas e procedimentos não disponíveis pelo SUS Finalidade: atender a demanda | 29.921,81 | 29.921,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2023 | SERVIÇO - de exames especializados, consultas e procedimentos não disponíveis pelo SUS Finalidade: atender a demanda | 29.921,81 | ||
| 07/08/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 29.921,81 | ||
| 16/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5329/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 29.921,81 | ||
| TOTAL | 29.921,81 | 29.921,81 | 29.921,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
