| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
| Número do empenho: | 5349 | Data de lançamento: | 02/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORRO DA PORTA LADO DIREITO | 520,00 | 520,00 |
| 1.00 | FORRO DA PORTA ESQUERDA | 520,00 | 520,00 |
| 2.00 | BOLSA PORTA BICUDO - BOLSA PORTA BICUDO | 98,00 | 196,00 |
| 1.00 | FORRO INTERNO PORTA ESQUERDA | 240,00 | 240,00 |
| 2.00 | MAÇANETA | 48,00 | 96,00 |
| 1.00 | FECHADURA PORTA | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | FECHADURA | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | MAÇANETA COMPLETA INTERNA DA PORTA | 25,00 | 25,00 |
| 20.00 | GRAMPOS PLASTICOS | 2,00 | 40,00 |
| 2.00 | PUXADOR DE PORTA MARROM | 30,00 | 60,00 |
| 2.00 | CONCHA DO TRINCO | 15,00 | 30,00 |
| 2.00 | CARCAÇA DE TRAVAMENTO - CARCAÇA DE TRAVAMENTO Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 19 | 22,00 | 44,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2023 | FORRO DA PORTA LADO DIREITO FORRO DA PORTA ESQUERDA BOLSA PORTA BICUDO - BOLSA PORTA BICUDO FORRO INTERNO PORTA ESQUERDA MAÇANETA FECHADURA PORTA FECHADURA MAÇANETA COMPLETA INTERNA DA PORTA GRAMPOS PLASTICOS PUXADOR DE PORTA MARROM CONCHA DO TRINCO CARCAÇA DE TRAVAMENTO - CARCAÇA DE TRAVAMENTO Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 19 | 1.911,00 | ||
| 09/08/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 1.911,00 | ||
| 09/08/2023 | Compra com o CNPJ do fornecedor errado. | -1.911,00 | ||
| 09/08/2023 | Compra realizada com o CNPJ do fornecedor errado. | -1.911,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
