| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 5351 | Data de lançamento: | 02/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BROXA RETANGULAR 15cm | 12,24 | 24,48 |
| 4.00 | CAL PINTURA | 14,89 | 59,56 |
| 5.00 | LIXA 120 | 0,66 | 3,30 |
| 2.00 | ROLO DE LÃ 23 CM | 56,00 | 112,00 |
| 2.00 | Rolo lã 23cm Finalidade: MANUTENÇÃO SUB PREFEITURA | 24,72 | 49,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2023 | BROXA RETANGULAR 15cm CAL PINTURA LIXA 120 ROLO DE LÃ 23 CM Rolo lã 23cm Finalidade: MANUTENÇÃO SUB PREFEITURA | 248,78 | ||
| 07/08/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 248,78 | ||
| 18/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5351/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 248,78 | ||
| TOTAL | 248,78 | 248,78 | 248,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
