| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5357 | Data de lançamento: | 02/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO DESUMIFICADOR DSF 0202 | 241,00 | 241,00 |
| 12.00 | FILTRO DE FREIOS DOT | 42,00 | 504,00 |
| 24.00 | FLUIDO ATF | 36,00 | 864,00 |
| 1.00 | 1 BD DE ARLA | 165,00 | 165,00 |
| 1.00 | FILTRO AP 7998 | 92,00 | 92,00 |
| 1.00 | LT DE OLEO 15W40 | 32,00 | 32,00 |
| 1.00 | OLEO SELENIA | 47,00 | 47,00 |
| 2.00 | FILTRO COMB WEGA - FILTRO COMB WEGA | 20,25 | 40,50 |
| 1.00 | FILTRO PSL 564 | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | FILTRO ARS 9839 | 189,90 | 189,90 |
| 1.00 | FILTRO DONALDSON | 285,00 | 285,00 |
| 1.00 | ADITIVO | 64,00 | 64,00 |
| 1.00 | FILTRO DO AR | 336,80 | 336,80 |
| 1.00 | FILTRO Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA SMOT | 252,64 | 252,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2023 | FILTRO DESUMIFICADOR DSF 0202 FILTRO DE FREIOS DOT FLUIDO ATF 1 BD DE ARLA FILTRO AP 7998 LT DE OLEO 15W40 OLEO SELENIA FILTRO COMB WEGA - FILTRO COMB WEGA FILTRO PSL 564 FILTRO ARS 9839 FILTRO DONALDSON ADITIVO FILTRO DO AR FILTRO Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA SMOT | 3.193,84 | ||
| 07/08/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 3.193,84 | ||
| 10/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5357/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.193,84 | ||
| TOTAL | 3.193,84 | 3.193,84 | 3.193,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
