| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC |
| Número do empenho: | 5378 | Data de lançamento: | 04/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Certidão Finalidade: MATRÍCULA ATUALIZADA | 137,00 | 137,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2023 | Certidão Finalidade: MATRÍCULA ATUALIZADA | 137,00 | ||
| 04/08/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 137,00 | ||
| 04/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5378/2023 - REF. AGOSTO/2023 Operador Nacional do Sistema de Registro Eletronico de Imóveis - 28967 | 137,00 | ||
| TOTAL | 137,00 | 137,00 | 137,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
