| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 5391 | Data de lançamento: | 04/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CIMENTO | 41,08 | 82,16 |
| 0.50 | AREIA | 204,97 | 102,49 |
| 0.50 | BRITA Finalidade: MATERIAL PARA DOAÇÃO | 128,75 | 64,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2023 | CIMENTO AREIA BRITA Finalidade: MATERIAL PARA DOAÇÃO | 249,03 | ||
| 08/08/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO | 249,03 | ||
| 18/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5391/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 249,03 | ||
| TOTAL | 249,03 | 249,03 | 249,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
