| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5423 | Data de lançamento: | 08/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 08.08.2023 | 114,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 08.08.2023 | 114,42 | ||
| 08/08/2023 | Valor referente a férias e rescisões de contrato de agosto de 2023. | 114,42 | ||
| 08/08/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Salário Rescisão, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Cc/Dcas e Temporarios | 8,58 | ||
| 08/08/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Cc/Dcas e Temporarios | 30,00 | ||
| 08/08/2023 | Pagamento de Empenho 5423/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 75,84 | ||
| TOTAL | 114,42 | 114,42 | 114,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 08/08/2023 | 8,58 | Lançada | |
| Retenções ASSEPAL Servidores - LIVRE | 08/08/2023 | 30,00 | Lançada | |
| TOTAL | 38,58 |
