| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 545 | Data de lançamento: | 27/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PNEU 225/65 R-17 RADIAL Finalidade: MANUTENÇÃO DA TORO 157 | 1.010,00 | 2.020,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2023 | PNEU 225/65 R-17 RADIAL Finalidade: MANUTENÇÃO DA TORO 157 | 2.020,00 | ||
| 14/02/2023 | Conforme DANFE Nº 1/111847; | 2.020,00 | ||
| 23/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 545/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 MODELO PNEUS LTDA - 21447 | 2.020,00 | ||
| TOTAL | 2.020,00 | 2.020,00 | 2.020,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
