| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSIANE V. DE SOUZA |
| Número do empenho: | 5451 | Data de lançamento: | 09/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | CABO - PP 4X6 | 28,70 | 1.148,00 |
| 2.00 | ALÇA - 25MM Finalidade: MANUTENÇÃO ESCOLA 18 ABRIL | 3,50 | 7,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2023 | CABO - PP 4X6 ALÇA - 25MM Finalidade: MANUTENÇÃO ESCOLA 18 ABRIL | 1.155,00 | ||
| 10/08/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 1.155,00 | ||
| 11/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5451/2023 - REF. AGOSTO/2023 Josiane V. de Souza - 29364 | 1.155,00 | ||
| TOTAL | 1.155,00 | 1.155,00 | 1.155,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
