| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 5453 | Data de lançamento: | 09/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | FAZENDA E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA DE GRAMPO | 27,00 | 27,00 |
| 58.00 | ARQUIVO MORTO Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | 4,95 | 287,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2023 | CAIXA DE GRAMPO ARQUIVO MORTO Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | 314,10 | ||
| 09/08/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. ISMAEL TERHORST | 314,10 | ||
| 17/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5453/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 314,10 | ||
| TOTAL | 314,10 | 314,10 | 314,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
