| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA |
| Número do empenho: | 5472 | Data de lançamento: | 10/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | NOTEBOOK Finalidade: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK | 2.990,00 | 2.990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2023 | NOTEBOOK Finalidade: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK | 2.990,00 | ||
| 22/08/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO | 2.990,00 | ||
| 01/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5472/2023 - REF. AGOSTO/2023 Rodrigo Rubert Rubin Ltda - 23788 | 2.990,00 | ||
| TOTAL | 2.990,00 | 2.990,00 | 2.990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
