| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
| Número do empenho: | 548 | Data de lançamento: | 27/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AMORTECEDOR DIANTEIRO - JOGO | 720,00 | 720,00 |
| 1.00 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 1.540,00 | 1.540,00 |
| 12.00 | ARRUELA PINOS DIANTEIRO | 8,00 | 96,00 |
| 6.00 | PINOS - TRAVA | 10,00 | 60,00 |
| 2.00 | ROLAMENTO - CARDAM COM ENGRAXADEIRA | 165,00 | 330,00 |
| 6.00 | PINO DE MOLA TRASEIRO - COM BUCHAS E ARRUELAS | 94,00 | 564,00 |
| 1.00 | FILTRO - DE DIESEL E LUBRIFICANTE | 158,00 | 158,00 |
| 1.00 | FILTRO DE AR | 150,00 | 150,00 |
| 6.00 | PINO - DE MOLA DIANTEIRA COM BUCHAS E ARRUELAS | 69,00 | 414,00 |
| 1.00 | MOLA DIANTEIRA - MESTRA | 740,00 | 740,00 |
| 1.00 | MOLA MESTRA TRASEIRA | 920,00 | 920,00 |
| 1.00 | JOGO LONA DE FREIO - DIANTEIRA COM REBITE | 338,75 | 338,75 |
| 1.00 | JOGO LONA DE FREIO - TRASEIRA COM REBITES Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONIBUS 112 - FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR | 508,75 | 508,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2023 | AMORTECEDOR DIANTEIRO - JOGO AMORTECEDOR TRASEIRO ARRUELA PINOS DIANTEIRO PINOS - TRAVA ROLAMENTO - CARDAM COM ENGRAXADEIRA PINO DE MOLA TRASEIRO - COM BUCHAS E ARRUELAS FILTRO - DE DIESEL E LUBRIFICANTE FILTRO DE AR PINO - DE MOLA DIANTEIRA COM BUCHAS E ARRUELAS MOLA DIANTEIRA - MESTRA MOLA MESTRA TRASEIRA JOGO LONA DE FREIO - DIANTEIRA COM REBITE JOGO LONA DE FREIO - TRASEIRA COM REBITES Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONIBUS 112 - FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR | 6.539,50 | ||
| 03/02/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 6.539,50 | ||
| 13/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 548/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401 | 6.461,03 | ||
| 13/02/2023 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 548/2023 | 78,47 | ||
| TOTAL | 6.539,50 | 6.539,50 | 6.539,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 13/02/2023 | 78,47 | 763/2023 | Lançada |
| TOTAL | 78,47 |
