| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
| Número do empenho: | 549 | Data de lançamento: | 27/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AMORTECEDOR DIANTEIRO - JOGO | 360,00 | 720,00 |
| 2.00 | AMORTECEDOR TRASEIRO - JOGO | 770,00 | 1.540,00 |
| 1.00 | BUCHA - DE MOLA DIANTEIRA COM PINOS E ARRUELA | 414,00 | 414,00 |
| 1.00 | BUCHA - DE MOLA TRASEIRA COM PINOS E ARRUELA | 564,00 | 564,00 |
| 2.00 | CRUZETA CARDAN | 235,00 | 470,00 |
| 2.00 | ROLAMENTO - DE CARDAM COM ENGRAXADEIRA | 165,00 | 330,00 |
| 8.00 | PARAFUSO - 10.9 PARA SUPORTE DE MOLA TRASEIRA | 32,49 | 259,92 |
| 1.00 | MOTOR DE LIMPADOR PARA BRISA - LADO DIREITO | 459,00 | 459,00 |
| 2.00 | AMORTECEDOR - DO CAPO DIANTEIRO | 230,00 | 460,00 |
| 1.00 | LONAS DE FREIO - JOGO DIANTEIRAS COM REBITE | 338,75 | 338,75 |
| 1.00 | LONA DE FREIO TRASEIRA - JOGO COM REBITES Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONIBUS 123 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR | 508,75 | 508,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2023 | AMORTECEDOR DIANTEIRO - JOGO AMORTECEDOR TRASEIRO - JOGO BUCHA - DE MOLA DIANTEIRA COM PINOS E ARRUELA BUCHA - DE MOLA TRASEIRA COM PINOS E ARRUELA CRUZETA CARDAN ROLAMENTO - DE CARDAM COM ENGRAXADEIRA PARAFUSO - 10.9 PARA SUPORTE DE MOLA TRASEIRA MOTOR DE LIMPADOR PARA BRISA - LADO DIREITO AMORTECEDOR - DO CAPO DIANTEIRO LONAS DE FREIO - JOGO DIANTEIRAS COM REBITE LONA DE FREIO TRASEIRA - JOGO COM REBITES Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONIBUS 123 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR | 6.064,42 | ||
| 31/01/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 6.064,42 | ||
| 13/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 549/2023 - REF. JANEIRO/2023 VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401 | 5.991,65 | ||
| 13/02/2023 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 549/2023 | 72,77 | ||
| TOTAL | 6.064,42 | 6.064,42 | 6.064,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 13/02/2023 | 72,77 | 694/2023 | Lançada |
| TOTAL | 72,77 |
