| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
| Número do empenho: | 5492 | Data de lançamento: | 11/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | DISCO CORTE 7 FINO | 7,20 | 36,00 |
| 2.00 | ALICATE UNIVERSAL Finalidade: MANUTENÇÃO OFICINA PARQUE DE MÁQUINAS | 46,90 | 93,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2023 | DISCO CORTE 7 FINO ALICATE UNIVERSAL Finalidade: MANUTENÇÃO OFICINA PARQUE DE MÁQUINAS | 129,80 | ||
| 11/09/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 129,80 | ||
| 17/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5492/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 129,80 | ||
| TOTAL | 129,80 | 129,80 | 129,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
